Budżet na rok 2009 - wydatki na inwestycje
W dniu 18 grudnia 2008r. w sali wiejskiej przy Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów w Mościsku, odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Dzierżoniów, podczas której przyjęto budżet na rok 2009.
Dochody Gminy Dzierżoniów w roku 2009 będą niższe o 3,39 % w stosunku do planu roku 2008 (na dzień 31.10.2008r) i wynoszą 19.362.951 zł. Na spadek wartości dochodów budżetu wpływ mają następujące czynniki:
- Zmniejszenie stawki podatku rolnego.
- Urealnienie wysokości pozostałych dochodów.
- Brak możliwości zapisu dotacji do planowanych inwestycji (w roku 2008 kwota dotacji do zadań majątkowych wyniosła 1.021.770 zł).
Ogółem plan wydatków w roku 2009 jest niższy o 4,28% w stosunku do analogicznego okresu 2008. Natomiast wydatki majątkowe wzrosną o 8,8%. Ostatecznie wydatki budżetu gminy zamykają się kwotą 21.222.436 zł, z czego wydatki majątkowe wynoszą 4.480.840 zł.
Wśród zadań majątkowych znajdują się ważne dla mieszkańców inwestycje, przede wszystkim drogowe, na realizację których zawarto w latach poprzednich stosowne porozumienia.
Wydatki determinowane są również koniecznością zmiany siedziby Urzędu Gminy ze względu na niewłaściwe warunki lokalowe. Mają one na celu przede wszystkim poprawę obsługi mieszkańców oraz warunków pracy urzędników. Pozwolą również na optymalizację kosztów utrzymania urzędu w jednym obiekcie wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej (do tej pory wynajmowano dodatkowe pomieszczenia w dwóch budynkach).
Budżet zakłada również rozpoczęcie szeregu zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, między innymi zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin. powiatu dzierżoniowskiego”. Wykonanie tego, niezwykle istotnego zadania, wymagać będzie dużych nakładów finansowych, przekraczających możliwości budżetu gminy, dlatego niezbędne będzie ubieganie się o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej. Ponadto planowane jest rozpoczęcie budowy wodociągu dla wsi Jodłownik.
W budżecie wskazano także zadania z zakresu odnowy i rozwoju wsi, które są kontynuacją przyjętego kierunku rozwoju, jak również mają duże, realne szanse uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
Zaplanowane zadania wynikają z najpilniejszych potrzeb społecznych oraz wieloletnich planów rozwoju. Mają one na celu zrównoważony rozwój wszystkich miejscowości z terenu gminy. Duży nacisk położony został na edukację przedszkolną m.in. poprzez budowę wraz z Fundacją „Promyk Słońca” dwóch integracyjnych punktów przedszkolnych.
Ze względu m.in. na ścisłe powiązanie zadań związanych z przeniesieniem urzędu do nowej siedziby (wydatki) oraz zbyciem obecnego obiektu (zakładane dochody) i związane z tym przeszkody organizacyjne, jest to budżet trudny w realizacji i wymagający dużego wysiłku ze strony pracowników gminy. Zdaniem władz gminy jest on jednak realny do wykonania, przy założeniu i wykorzystaniu sprzyjających warunków zewnętrznych.
Ustalona strona dochodowa budżetu gminy daje wykładnię do przyjęcia poziomu wydatków na realizację zadań obowiązkowych gminy związanych z jej obsługą oraz do wytypowania najpilniejszych zadań inwestycyjnych.
W roku 2009 na oświatę i wychowanie planujemy wydać sumę ponad 6,4 mln zł, na pomoc społeczną gmina wyda ponad 3,7 mln złotych, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego prawie 950 tys. zł a na kulturę fizyczną i sport ponad 830 tys. zł.
Gmina na zadania majątkowe przeznacza kwotę prawie 4,5 mln zł. z czego kwota ponad 3,4 mln zł jest finansowana z budżetu gminy, natomiast 1 milion zł. pochodzić będzie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do wykonania w 2009 roku.- Budowa wodociągu przesyłowego dla wsi Jodłownik - 1.000.000 zł, w tym środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości - 850.000 zł
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki - 87.900 zł
- Budowa chodnika w Dobrocinie przy ul. Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 3005D - 100.000 zł
- Przebudowa ulicy Stawowej, stanowiącej drogę dojazdową do pól i gospodarstw rolnych w miejscowości Piława Dolna - 200.000 zł
- Przebudowa drogi transportu rolnego Dzierżoniów – Uciechów (dokumentacja projektowa) - 30.000 zł
- Budowa schodów przy ulicy Słonecznej w Piławie Dolnej - 20.000 zł
- Zakup i przebudowa budynku przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy - 1.500.000 zł
- Realizacja projektu pt.: "Wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich poprzez budowę pięciu przedszkoli integracyjnych w gminach wiejskich: Święta Katarzyna, Ruja, Kunice oraz Dzierżoniów" dofinansowanego w ramach RPO WD na lata 2007-2013, wspólnie z Fundacją "Promyk Słońca" - 362.940 zł
- Budowa obiektu pn. „Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Klubokawiarni w Roztoczniku” - 660.000 zł
- Udział w przedsięwzięciu „Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej” w ramach projektu „e-Vita – inter@ktywne gminy” - 150.000 zł
- Zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy, podpis elektroniczny i oprogramowania - 40.000 zł
- Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Tuszyn - 30.000 zł
- Przebudowa remizy OSP w Piławie Dolnej - 5.000 zł
- Fundusz Poręczeń Kredytowych - 20.000 zł
- Zakup pieca centralnego ogrzewania do Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie - 25.000 zł
- Zagospodarowanie terenu Gminnego Gimnazjum w Dzierżoniowie przy ul. Ząbkowickiej 70 (renowacja boiska) - 50.000 zł
- Montaż opraw i przewodów oświetlenia ulicznego w Roztoczniku (Dobrocinek, okolice pałacu), Nowiźnie (ul. Mostowa) i Jodłowniku (oświetlenie garaży) - 50.000 zł
- „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego”- 50.000 zł
- Budowa Ekologicznego Centrum Odzysku w Bielawie (dokumentacja projektowa) - 19.074 zł
- Budowa rowu melioracyjnego zabezpieczającego mieszkańców ul. Polnej w Ostroszowicach - 80.926 zł
Na rok 2009 przewiduje się niedobór środków finansowych w wysokości 1.859.485 zł, na który będzie zaciągnięty kredyt. Na jego powstanie mają wpływ realizowane inwestycje, przede wszystkim zakup budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy przy ul. Piastowskiej nr 1 w Dzierżoniowie.
